用友U8坏账账务处理流程
对于公司的财务来说，基本上每个月都会发生坏账，或者每个月都会预提坏账准备，财务工作离不开坏账的处理，在这里，教授大家当坏账发生时，怎样用用友U8操作处理坏账。下面是yjbys小编为大家带来的'用友U8坏账账务处理流程，欢迎阅读。
工具/原料
用友U8
方法/步骤
1.登录用友U8。自己的账号登录进去，操作员，密码，账套，登录。此页面还可以修改密码。
2.打开“财务会计”这个模块，随后打开“应收款管理”下面的“坏账处理”--“坏账发生”。输入正确的客户名称，点击确定。
3.出现如下界面，选定需要做坏账的一列，“本次发生坏账金额”会被填充。再次检查下所选列是否是自己需要做坏账的项目。检查好后，点击右上角“OK确认”。
4.页面会自动跳转窗口，是否立即制单，单击是，跳转到凭证编制页面。将摘要补充完整，凭证借方选择”坏账准备/应收账款“科目，金额自动出现。做完凭证后，点击右上角保存键，会出现”已生成“字样，表示凭证已完成。
5.这种作账方式，是在应收系统，如果想查询可以从总账系统进入，总账--凭证--查询凭证，点击确定，查看自己所做的凭证。
6.查询自己所作凭证是否正确，可以进入应收系统，看坏账是否已冲销前期账款。进入应收系统--单据查询--收付款单查询，输入相关的筛选条件，点击确定，直接看相关客户的应收款是否有减少。
注意事项
在做账之前，先查询确定是否真的有这笔应收款，如果系统里没有这笔应收款就不需要作坏账。
在收付款单查询里有这些金额，如果是重开票，在应收单查询里也可能会有这笔金额。
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